İç Kontrol

1 - Kontrol Ortamı Standartları

- İç Kontrol Komisyonu

KOS1 - Etik Değerler ve Dürüstlük

- Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

- Misyon / Vizyon

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

- Performans Değerlendirme Formu

KOS4 - Yetki Devir Formu

KOS5 - Teşkilat Yapısı

KOS6 - Hassas Görevler

KOS 7 - Personel Görev Dağılımı

2 - Risk Değerlendirme

RDS1- Planlama ve Programlama

- Stratejik Plan

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

- Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

- Kurum Risk Haritası

- Risk Puan Tablosu

- Risk Eylem Planı Tablosu

- Risk Profili Tablosu

- Risk Eylem Planı Çalışma Grubu

- Risk Envanteri Tablosu

3 - Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1 - Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2 - Prosedürlerin Belirlenmesi

- Hizmet Envanteri

- Hizmet Standartları

- İş Akış Şemaları

KFS3 - Görevlerin Ayrılığı

KFS4 - Hiyerarşik Kontroller

KFS5 - Faaliyetlerin Sürekliliği

- Görev Tanımları

- Görev Devri Formu

KFS6 - Bilgi Sistemleri Kontrolleri

- Erişim/Yetki Taahütnamesi

4 - Bilgi Sistemleri Kontrolleri 

BİS1 - Bilgi ve İletişim

BİS2 - Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

-2021 Faaliyet Raporu

-2022 Faaliyet Raporu

-2023 Faaliyet Raporu

-2024 Faaliyet Raporu

-2025 Faaliyet Raporu

BİS3 - Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS4 - Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

- Personel Öneri Formu

- Şikayet Dilekçesi

- Tutanak

5 - İzleme

İS1 - İç Kontrol Değerlendirmesi

S2 - İç Denetim

- İç Kontrol Değerlendirme Formu